北京119部門集中“曬”決算

按照市財政局統(tǒng)一要求，昨日，除北京市民防局、北京市臺聯(lián)等涉密單位外，共計119個市級部門集中“曬”出了2014年決算報告。

北京晨報記者核算，決算總額近2000億元。市醫(yī)管局、市教委、市國土局、市交通委、市公安局2014年決算數(shù)列前五。

市財政局副局長韓杰介紹，此次決算公開范圍進一步擴大，提交市人大常委會審議決算的部門由上年的90家增至121家，增加了31家，增加數(shù)量為歷年最多。

關(guān)鍵詞

行政經(jīng)費

行政經(jīng)費增7.2億

決算顯示，2014年市級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行行政管理職責、維持機關(guān)運行開支的行政經(jīng)費合計151.7億元，比2013年增加7.2億元。行政經(jīng)費涉及行政單位人員工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼、福利費等多項支出。

韓杰介紹，行政經(jīng)費的增長主要是取暖費等公用經(jīng)費定額標準調(diào)整。此外，增加了市食藥監(jiān)局、市檢察院三分院、市法院三中院等行政部門，導致行政經(jīng)費增加。

北京市地稅局減少最多

北京晨報記者梳理發(fā)現(xiàn)，在眾多部門中，行政經(jīng)費總額最高的前5位分別為市公安局、市交管局、市工商局、市食藥監(jiān)局、市交通委。

其中，市公安局以28.48億元列第一位，比2013年增加了4.27億元，增長17.43%。市公安局解釋稱，主要原因是按照預算編制的要求，2014年將文職輔警工資由項目經(jīng)費調(diào)整至基本經(jīng)費核算;另外取暖費等公用經(jīng)費標準調(diào)整;三是公安網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護及辦案經(jīng)費增加。

北京市地稅局行政經(jīng)費減少最多，比2013年減少了1651萬元，2014年行政經(jīng)費總額為2.7億元。

2014年決算總額前五名（單位：萬元）

北京市醫(yī)管局

北京市教委

北京市國土資源局

北京市交通委

北京市公安局

3852179.76

3640387.95

2510921.61

920579.20

605379.05

行政經(jīng)費總額前五位(單位：萬元)

北京市公安局

北京市交管局

北京市工商局

北京市食藥監(jiān)局

北京市交通委

284860.95

151593.66

107328.95

55883.69

46525.74

關(guān)鍵詞

工資福利

市教委工資福利40.51億元

此次決算說明還有一個新特點，就是增加了《2014年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表》及說明，首次按經(jīng)濟分類“類”級科目反映部門財政撥款基本支出情況。

北京晨報記者發(fā)現(xiàn)，在這份“分類”表中列舉了部門工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。而在往年，這些公眾比較“易懂”的項目是難以見到的，這也是今年決算公開的新特點之一。

北京晨報記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述三項支出的第一位均是北京市教委，三項支出明顯高于其他部門。市教委的“工資福利支出”為40.51億元，比第二位市醫(yī)管局24.17億元多出了16億元;“商品和服務(wù)支出”方面，市教委為21.83億元，比第二位市公安局6.64億元多出15億元;“對個人和家庭補助支出”，市教委23.81億元，比第二位市公安局9.82億元多出14億元。

市教委在決算部門構(gòu)成中稱，2014年決算包含市教委及所屬單位機構(gòu)60個，其中行政單位1個(市教委本級)，事業(yè)單位59個(全額撥款事業(yè)單位56個、差額撥款事業(yè)單位3個)。不過記者注意到，在公開決算的部門中，僅有個別單位提供了單位人員數(shù)量，其余部門均未提及，這就無法體現(xiàn)員工的人均“工資福利”以及“補助”等重要數(shù)據(jù)。

市總工會“個人家庭補助”1.05億

從梳理的情況看，一般來說，“工資福利支出”多大于“對個人和家庭的補助支出”。但也有特例，如北京市總工會，“對個人和家庭的補助支出”為1.05億元，遠大于“工資福利支出”723萬元。

記者注意到，在市教委、市總工會的說明中都解釋了三項支出包含的內(nèi)容。其中，工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出;對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

工資福利支出前五位（單位：萬元）

北京市教委

北京市醫(yī)管局

北京市公安局

北京市交管局

北京市工商局

405148.12

241771.68

174546.28

116656.38

58294.58

對個人和家庭的補助前五位（單位：萬元）

北京市教委

北京市公安局

北京市醫(yī)管局

北京市工商局

北京市衛(wèi)計委

238125.47

98217.15

94200.04

28905.24

26995.82

“三公”決算比預算下降16.1%

韓杰介紹，本市“三公”經(jīng)費控制成效較為明顯，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、市委市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)支出水平。2014年，市級“三公”經(jīng)費決算8.2億元，比年初預算下降16.1%，達到近年最大降幅。

各分項經(jīng)費與年初預算相比均呈大幅下降趨勢，其中公務(wù)接待費是下降最為顯著的，比預算下降了近六成。因公出國(境)方面，比年初預算數(shù)15500萬元減少3732萬元，下降24.1%。公務(wù)用車購置和運行維護費方面，比2014年預算數(shù)74200萬元減少7513萬元，下降10.1%。公務(wù)用車運行維護費比年初預算數(shù)61100萬元減少5949萬元，下降9.7%。

韓杰介紹，2014年的這組“三公”數(shù)字創(chuàng)了公布“三公”經(jīng)費五年來的最低值。

6部門“三公”經(jīng)費超預算近900萬

韓杰表示，年初預算編制時嚴格按照“零增長”的原則，編制“三公”經(jīng)費等一般性支出。強化公務(wù)用車分類管理，暫停市級部門一般公務(wù)用車更新購置。調(diào)整公務(wù)接待費定額標準，將公務(wù)接待費提取比例由原來的2%調(diào)整為1.5%。同時強化預算執(zhí)行管理，明確年度執(zhí)行中原則上不予追加。

但北京晨報記者梳理發(fā)現(xiàn)，仍有6部門“三公”經(jīng)費超預算。包括市食藥監(jiān)局、市旅游委、市高院、市地震局、市紅十字會、市氣象局，6部門超預算近900萬元。

市食藥監(jiān)局2014年“三公”2857.85萬元，比年初預算2190.29萬元增加了667.56萬元。食藥監(jiān)局稱，增加原因為新機構(gòu)組建，對無法使用的老舊執(zhí)法車輛進行更新。市旅游委2014年“三公”423.82萬元，比年初預算316.67萬元增加107.15萬元，其中主要是因公出國(境)增加。

另外，“三公”經(jīng)費決算前五位分別為市公安局、市交管局、市教委、市工商局、市高院。

市教委“因公出國”最多

因公出國(境)方面，大部分單位比年初預算減少或持平，但仍有6家單位“超預算”。市級因公出國(境)團組1010個，共4236人次，人均因公出國(境)費用2.8萬元。

列第一位的市教委比年初預算減少1079.58萬元，但仍列第一位，為2861.21萬元。2014年組織因公出國(境)團組472個、1478人次，人均因公出國(境)費用1.94萬元。

市旅游委列第五位，決算數(shù)242.05萬元，比2014年年初預算數(shù)91.76萬元增加了150.29萬元。總計出國(境)人數(shù)61人次，其中黨政干部人數(shù)54人次。人均因公出國(境)費用3.97萬元。

3家單位“公務(wù)接待”人次過“萬”

此次“三公”經(jīng)費細化了公務(wù)接待費的說明內(nèi)容，在上年說明主要接待方向的基礎(chǔ)上，進一步細化報告了接待批次和接待人次。數(shù)據(jù)顯示，2014年公務(wù)接待23963批次，公務(wù)接待298230人次。

市教委、市人民政府辦公廳、市公安局、市高院、市旅游委列“公務(wù)接待”前五位，成為“接待最忙”單位。

公務(wù)接待“批次”方面，有3家單位過“千”，市公安局4006批次、市教委3921批次、市高院1157批次。有近10家單位每天接待超過1人次。接待“人次”方面，有3家單位過“萬”，市教委44197人次、市公安局34704人次、市高院12921人次。

市公安局購置新車163輛

按照相關(guān)規(guī)定，本市要求暫停市級部門一般公務(wù)用車更新購置。但記者發(fā)現(xiàn)，仍有近20個部門因不同原因購置或置換了新車。更新購置車輛614輛，車均購置費18.8萬元。

購置新車最多的是市公安局，2014年購置(更新)163輛，車均購置費20.71萬元。第二位和第三位分別是市交管局、市食藥監(jiān)局，分別購置118輛和104輛。

北京社會福利事務(wù)管理中心更新一輛車，花費32.51萬元，為近20家購車單位中車均最貴。

此次，將公務(wù)用車運行維護費細化為燃油、保險、維修和其他4項內(nèi)容。其中，公務(wù)用車加油24647萬元，公務(wù)用車維修15315萬元，公務(wù)用車保險8930萬元，公務(wù)用車其他6259萬元。

另外，數(shù)據(jù)顯示，2014年實有車輛19646輛，車均運行維護費2.8萬元。

“三公”超預算共六部門（單位：萬元）

667.56

107.15

75.03

31.34

7.72

0.76

北京市食藥監(jiān)局

北京市旅游發(fā)展委

北京市高院

北京市地震局

北京市紅十字會

北京市氣象局

“三公”經(jīng)費前五位(單位：萬元)

北京市公安局

北京市交管局

北京市教委

北京市工商局

北京市高院

13004.19

11393.31

6996.2

3362.75

3069.45

因公出國(境)前五位(單位：萬元)

北京市教委

北京市體育局

北京市高院

北京市衛(wèi)計委

北京市旅游發(fā)展委

2861.21

457.14

259.69

250.25

242.05

因公出國(境)超預算共六家(單位：萬元)

150.29

78.32

11.75

8.03

6.65

4.61

北京市旅游發(fā)展委

北京市文化局

北京市文資辦

北京市文物局

北京市工商局

北京市紅十字會

公務(wù)接待人次前五位（單位：人次）

44197

34704

12921

9956

9598

北京市教委

北京市公安局

北京市高院

北京市交管局

北京市政府辦公廳

公務(wù)用車購車數(shù)量前五位（單位：輛）

163

118

104

64

39

北京市公安局

北京市交管局

北京市食藥監(jiān)局

北京市高院

北京市檢察院

今年“曬賬”

大亮點

3

公開單位新增31家

對比去年88家決算公開單位，今年新增31家多為市國有企業(yè)所屬事業(yè)單位。如北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位、北京汽車集團有限公司所屬事業(yè)單位、北京二商集團有限公司所屬事業(yè)單位等。

■119家單位構(gòu)成

市委市政府工作部門49家

議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)的辦事機構(gòu)2家

市政府派出機構(gòu)3家

市檢察院系統(tǒng)1家

市法院系統(tǒng)1家

市群眾團體12家

市委市政府直屬事業(yè)單位14家

市國有企業(yè)所屬事業(yè)單位23家

其他機構(gòu)和單位14家

公開內(nèi)容首次“全口徑”

政府決算實現(xiàn)一般公共決算、政府性基金決算、國有資本經(jīng)營決算、社會保險基金決算(今年新增)的“全口徑”公開。增加公開《財政撥款收入支出決算總表》，反映財政撥款收入支出的總體情況;增加《2014年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表》及說明，首次按經(jīng)濟分類“類”級科目反映部門財政撥款基本支出情況，決算公開更規(guī)范、更豐富。

公開形式更便于查閱

“首都之窗”網(wǎng)站開辟“部門決算公開”專欄，119家市級部門的決算報表及說明集中發(fā)布。