目 錄

第一部分 隨州市電視調頻發射臺(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市電視調頻發射臺2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市電視調頻發射臺2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市電視調頻發射臺2019年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市電視調頻發射臺概況

一、部門主要職責

隨州市電視調頻發射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺站，享受高山艱苦臺站特崗津貼。

1、電視調頻發射臺負責用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著用無線的方式轉播中央、省、市的廣電視節目。

二、部門基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業單位(公益一類)，無創收手段和收費職能，人員編制19人、在職17人、退休6人，臨時工2人。

第二部分 隨州市電視調頻發射臺2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況：2019年我臺總收入448.04萬元, 其中財政預算：256.08萬元;其它收入：113.78萬元;上年結轉：78.18萬元，結余原因是：項目費還未運行。較上年收支預算安排(350.72萬元)，增加97.32 萬元，增加率為22%，增加原因主要是社保支出、人員支出和上年未完成的結轉項目支出。

(二)支出預算情況

支出預算情況：2019年我臺支出預算總額：448.04萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出： 384.41 萬元(基本支出 217.86萬元：其中人員支出 162.98萬元，公用支出 54.88萬元;項目支出 166.55 萬元);社會保障和就業支出 38.13 萬元(其中：養老保險支出25.74 萬元，職業年金支出9.58萬元，單位退休費2.81萬元);醫療衛生 7.46 萬元;住房保障支出 18.04 萬元，較上年預算安排(350.72萬元),增加97.32萬元，增加率為22%，增加原因主要是社保支出、人員支出和上年未完成的結轉項目支出。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2019年我臺財政撥款支出預算：256.08萬元(基本支出 166.08萬元，項目支出 90萬元)，較上年預算安排( 253.6萬元)，增加0.01萬元，增長比率為 1 %，增加原因主要是增補工資預算。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況：2019年我臺沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2019年我臺沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門公用經費8.5萬元,其中辦公費 2.5萬元，差旅費1萬元，其它商品服務支出5萬元。較上年預算安排的持平無增減。

(七)政府采購情況

2019年單位政府采購金額27.6萬元：

1、公務車運行維護費 5.1萬元：其中車輛加油服務2.4 萬元、機動車保險服務 1 萬元、車輛維修和保養服務費1.7萬元。

2、因現廣播電視發射設備老化，需更新一批設備20萬元。

3、更新計算機5臺2.5萬元。

2018年單位無政府采購，較上年預算安排增加27.6 萬元，增長比率為 100 %，增加原因是2018年預算沒安排政府采購。

(八)國有資產占用情況

市電視調頻發射臺資產總額448.03萬元，流動資產141.40萬元，固定資產306.63萬元，其中：房屋65.72萬元、構筑物46萬元、通用設備161.74萬元、車輛2輛22.76萬元、專用設備1.94萬元、家具用具裝具4.73萬元、無形資產3.74萬元，較上年資產總額497.09萬元減少49.06萬元，減少率為10%，減少原因是減少流動資產。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年我臺無三公經費預算，和上年同比無增減。

第三部分 隨州市電視調頻發射臺2019年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

指標設置情況說明：2019年財政收入占比，收入構成：財政撥款256.08萬元，占比57%，其他資金191.96萬元，占比43%，支出構成：基本支出281.49萬元，占比63%，項目支出166.55萬元，占比37%;此表還反映2017年決算和2018年財政預算。

二、重點項目績效目標編制情況

指標設置情況說明：2019年本部門預算安排項目90萬(電費60萬、電子管及設備維護費30萬)，項目名稱：運行經費，項目類型：常年延續性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護費，項目績效目標是滿功率高質量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)：主要反映電視調頻發射臺在廣播事業中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)：主要反映電視調頻發射臺在電視事業中的支出。

7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出(項)：主要反映電視調頻發射臺在其它廣播電視事業(項目)中的支出。

隨州市電視調頻發射臺

2019年2月20日