隨州市中波實驗臺2020年部門預算

2020-02-08 10:00:00 隨州廣播電視臺

第一部分隨州市中波實驗臺(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市中波實驗臺2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市中波實驗臺2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分隨州市中波實驗臺2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(隨政辦發(fā)[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分 隨州中波實驗臺2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

隨州市中波臺2020年收入預算合計300.07元，其中：公共預算財政撥款(補助)211.56萬元，其他收入63.71萬元，上年結轉24.8萬元。較上年預算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%，增長原因：其他收入和上年結轉增加。

(二)支出預算情況

隨州市中波臺2020年支出預算合計300.07萬元，其中文化體育與傳媒241.61萬元(基本支出174.73萬元：其中人員支出138.56萬元，公用支出36.17萬元);項目支出66.88萬元;社會保障和就業(yè)支出32.51萬元，事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.45萬元，住房保障支出17.50萬元，較上年預算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%，增加原因：工資政策變動增資部分及其他收入和上年結轉增加。

(三)財政撥款支出情況

隨州市中波臺2020年財政撥款支出預算合計211.56萬元，其中基本支出161.56萬元，項目支出50萬元，較上年預算安排(202.48萬元)增加9.08萬元，增加率為4.48%，增加原因：工資政策變動增資及相應公積金和養(yǎng)老保險上浮，財政撥款預算相應增加。

(四)政府性基金情況

隨州市中波臺2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2020年公用支出財政預算合計6.50萬元，其中：辦公費1.50萬元，印刷費0.20萬元，水費0.15萬元，差旅費1萬元，勞務費1.20萬元，稅金及附加費用1.20萬元，其他商品和服務支出1.25萬元。較上年預算安排(6.50萬元)無增減，只在支出經濟分類上作了相應調整。

(七)政府采購情況

隨州市中波實驗臺2020年政府采購總額為30萬元，即運行經費20萬元和維護費10萬元。較上年辦公設備電腦1萬元政府采購預算(1萬元)增加29萬元，原因是增加了機房設備更新購置及房屋修繕的政府采購預算。

(八)國有資產占用情況

截止2019年12月31日，隨州市中波實驗臺資產合計96.44萬元，其中流動資產24.8萬元，非流動資產71.64萬元(固定資產137.09萬元，累計折舊68.65萬元;無形資產3.2萬元)，固定資產中，房屋構筑物24.1萬元(其中辦公用房20.80萬元)，單價200萬元以上的設備0套，車輛0輛，其他固定資產112.99萬元。較上年資產總額(124.04萬元)減少27.6 萬元，減少22.25%，主要原因是累計折舊增加。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

隨州市中波臺2020年“三公”經費無財政撥款預算安排，與上年同比無增減。

第三部分 隨州中波實驗臺2020年部門預算表