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第一部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗(yàn)干擾。

二、部門基本情況

全臺實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員17人，退休4人，合計21人。

第二部分 隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波臺2018年收入預(yù)算合計262.59元，其中：公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）202.81萬元，其他收入57.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.3萬元。較上年預(yù)算安排（340.25萬元）減少77.66萬元。減少率22.82%，減少原因：其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波臺2018年支出預(yù)算合計262.59萬元，其中文化體育與傳媒208.02萬元（基本支出158.02萬元，其中人員支出120.52萬元，公用支出37.50萬元；項目支出50萬元），社會保障和就業(yè)支出28.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.75萬元，住房保障支出19.08萬元，較上年預(yù)算安排（340.25萬元）減少77.66萬元，減少率為22.82%，減少原因：其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2018年財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算合計202.81萬元，其中：基本支出152.81萬元，項目支出50萬元，較上年預(yù)算安排（191.81萬元）增加11萬元，增長率為5.73%，增加原因：2018年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金和公用經(jīng)費(fèi)納入的財政撥款預(yù)算。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2018年無政府性基金預(yù)算撥款的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市中波臺2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

隨州市中波臺2018年公用支出財政預(yù)算合計6.50萬元，其中：辦公費(fèi)1.88萬元，水費(fèi)0.20萬元，郵電費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.38萬元，其他商品和服務(wù)支出0.74萬元。上年度無公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（七）政府采購情況

隨州市中波臺2018年無政府采購，與上年同比無增減。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

隨州市中波臺2018年“三公”經(jīng)費(fèi)無財政撥款預(yù)算安排，與上年同比無增減。

第三部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映中波實(shí)驗(yàn)臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映中波實(shí)驗(yàn)臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺

2018年2月1日